着力堵塞管理漏洞 全面提升管理水平

日前,北京电控成立由审计部、办公室、财务部、资产管理部、纪委办公室/监察部、人力资源部、党委工作部、法务部等部门组成联合检查组,对所属单位相关工作进行了审计整改及综合延伸大检查。本次综合大检查旨在全面提升全系统整体管理水平,帮助所属单位进一步完善内控体系,加强制度执行力度,规范相关经营管理活动,促进所属单位堵塞管理漏洞、提升基础管理水平。

北京电控领导对本次综合大检查予以高度重视,成立了由党委书记、董事长王岩为组长,总裁赵炳弟、总法律顾问缪国平为副组长的领导小组;成立了三个工作组,分别由电控领导缪国平、宋士军、张劲松带队,深入各企业进行全面检查。

本次综合大检查自10月19日开始至12月5日结束,历时48天,覆盖了电控公司所有二级单位并延伸至部分三级单位。重点对所属单位落实电控董事长任中审计具体问题整改、内控制度建设、“三重一大”制度执行及干部管理、财务管理、履职待遇及业务支出、房地资产管理、采购管理、人力资源管理等9个方面进行了检查。在检查过程中,各个工作组本着独立、客观、公正的原则,实施了包括在抽查基础上,用顺查、逆查等方法检查各项业务活动,向具体经办人了解详细情况,并进行分析,实施了必要的检查程序,为发表意见提供了合理的基础。

通过本次综合大检查发现,所属单位整体情况较好,内控体系基本建立、各项工作能够有序开展,但还存在着一些问题,如部分两级管理制度衔接不紧密、个别三级单位内控建设不完善、部分制度执行力度不够、个别“三重一大”事项未能严格履行相关程序、部分干部选拨任用及档案管理尚存瑕疵、财务基础管理精细化程度仍需加强、部分采购管理仍需规范等。这些问题主要集中在基础管理方面。各

工作组在检查过程中积极与所属单位进行沟通交流,并将检查出来的信息及时反馈至电控相关职能部门,督促所属单位对于能够“立行立改”的事项,立即整改。

按照北京电控党委书记、董事长王岩同志在任中审计整改及综合大检查启动会中的讲话要求,所属单位要提高政治站位,增强政治意识,针对综合检查及自查工作反映出的问题,认真分析原因,详细制定整改方案,做到“举一反三”,避免未来再发生类似的问题,确保整改不留死角、不留隐患;进一步建设好内部管控体系,本着既要把握原则又要提高效率的原则,按要求完善好两级管理制度的衔接,加强制度执行与落实,进一步加强基础管理,对发现的问题要进行深入检查,将问题和责任核实清楚,如有违规违纪情况将严肃处理。